大样本是指按随机原则选取的被试数量在40以上的样本。
把“40”改为“30”
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下一篇:某公司职员陈某,自2001年至2007年间,身兼单位招待应酬费的经办人和现金出纳员两职。陈某在其长达6年的工作时间中,采用不规范填写报销单据形式、私自在经领导审核批准的《报销审批单》后加贴发票、篡改合计金额等方式疯狂作案,非法获取报销费用,合计人民币36·9万元。据审计人员调查后发现,该公司报销凭证仅有单位主要领导和经办人员签字,没有业务部门领导人员和财会人员的审核签字。要求:(1)根据上述资料,请指出该公司的内部控制制度存在哪些主要问题?(2)一个规范的零星费用报销付现流程应如何设计?