税收学(27309) 第38页 - 税收学(27309)

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简述税收的特征。

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简述财产税的作用。

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简述增值税的类型。

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简述企业所得税的特点。

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某房地产企业2019年发生如下业务：出售楼房一栋，售价6000万元，可以扣除的各项成本、费用和有关税金等共2800万元；出售厂房三间，售价700万元，可以扣除的各项成本、费用和有关税金等共400万元。（增值额占扣除项目金额的比例超过50％～100％的部分，税率为40％，速算扣除系数为5％；增值额占扣除项目金额的比例超过100％～200％的部分，税率为50％，速算扣除系数为15％）要求：以万元为单位，分别计算楼房和厂房的增值额和应纳土地增值税税额。

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某企业将一批自产的产品作为职工福物，该批产品的成本为6000元，无市场同类产品销售价格，但知其成本利润率为5％，消费税税率为15％。要求：以元为单位，计算组成计税价格和应纳消费税额。（计算结果保留两位数）

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A企业与B公司均为增值税一般纳税人，增值税税率为13％，2019年12月发生下列主要业务：
（1）
A企业从B公司购进一批甲原材料，取得B公司开具的增值税专用发票，注明不含税的货款为200万元。
（2）B公司从A企业购买丙商品500件，每件不含税单价为0.6万元，取得A企业开具的增值税专用发票。
要求：以万元为单位，计算A企业2019年12月销项税额、进项税额和应缴纳增值税。

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某进出口公司从国外进扣货物一批，成交价折合人民币800万元（包括单独计价并经海关审查属实的货物进口后安装调试费4万元，货物运抵境后的运输费6万元），该货物适用的关税税率为80％，增值税税率为13％，消费税税率为5％。
要求：以万元为单位，计算进口关税、进口消费税和进口增值税。（计算结果保留两位小数）。

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消费税

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宏观税收负担

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税收成本

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行为目的税

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增值税

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