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下一篇：B 公司存货消耗较大，平时库存数量较多。审计人员对B 公司存货内部控制情况进行调查时发现以下情况：（1）采购部根据部门或仓库提交的请购单，以供应商签订采购合同（零星采购除外）。（2）由仓库验收到货的存货，并填制收货单一式二分，一份留存，一份交财务部。（3）财务部会计人员将收货单和采购发票进行核对，并据以登记购货和应付账款明细账。（4）由会计人员开具付款通知单，后附收料及发料有关材料，交出纳付款。（5）存货由仓库保管员保管和登记明细账。（6）各使用部门有存货的消耗额度，领用物品时填制领用单一式二份
