简述固定资产更新业务处理流程。

简述固定资产更新业务处理流程。

1.设备部门编制设备更新计划交总工程师审批，总工程师审批后，属外购设备，编制购买通知单一式三份；自制设备，编制制造任务书交辅助生产部门安排制造；2.设备部门根据购买通知单与供货单位签订合同；3.将合同副本、设备购买通知单和自制设备制造任务书交财会部门留存，作为购置设备付款结算和自制设备核算的依据。