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企业内部控制(10425) > 正文内容
简述企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情形。
简述企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情形。
(1) 未实现规定的控制目标。
(2) 未执行规定的控制活动。
(3) 突破规定的权限。
(4) 不能及时提供控制运行有效的相关证据。
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