企业内部控制(10425) 第79页 - 企业内部控制(10425)

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实施内部控制评价工作的责任主体是

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内独想价程序包括：①组成评价工作组；②认定控制缺陷；③制定评价工作方案；④实施现场测试；⑤汇总评价结果；⑥编报评价报告等，以下对内部控制评价程序的排序，正确的是

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如果认为发现的控制缺陷单独或组合起来将导致一个或多个重大缺陷，除非工作范围受到限制，否则，注册会计师应当对企业内部控制发表

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内部控制审计不包括

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下列人员中对实施内部控制负有责任的有

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由美国司法部在相关法律条款中定义的“企业欺诈”包括

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企业内部控制的主要方法包括

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下列属于控制活动类指引内容的有

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上市公司董事会下设立若干专门委员会，具体为

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采购业务流程包括的项目有

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研发过程是研发的核心环节，实务中，研发通常分为

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因素分析法根据计算方法和程序的不同可以分为

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内部控制自我评价的内容包括

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我国内部控制审计指引确定内部控制审计范围重点考虑的因素包括

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我国企业内部控制原则有哪些?

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企业承担社会责任的意义主要表现在哪几个方面?

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简述筹资活动的业务流程。

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论述我国企业内部控制标准体系结构及其内容。

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企业如何建立合同管理制度体系?

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中航油的金融衍生工具投机
中国航油(新加坡)股份有限公司(简称中航油)是中国航油集团的海外控股公司，是新加坡交易所主板挂牌企业。中航油于2004年由于石油衍生品交易导致5.54亿美元的亏损，被迫于2004年11月30日向新加坡高等法院中请债务重组。而之前，中航油曾被评为2004年新加坡最具透明度的上市公司。中航油有成立风险委员会，还曾聘请安永会计师事务所编制了公司的《风险管理手册》和《财务管理手册》。风险管理手册明确规定，损失超过500万美元，必须报告董事会。经国家有关部门批准，中航油自2

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欺诈三角理论

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无形资产

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企业研究开发能力

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内部控制审计

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企业内部控制的目标是

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