企业内部控制(10425) 第75页 - 企业内部控制(10425)

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目标控制法

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担保

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合同管理

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审计

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对于境外客户和新开发客户，采用严格有效的信用结算方式，防范销售风险，应当建立的制度是

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我国传统的“生产、计划和财务计划”预算编制起点是

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价值创造的源泉是

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建设成本、进度和质量的具体控制主要在

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我国法规给出了内部控制缺陷的定性认定标准，其中“一般缺陷”影响内部控制有效的可能性为

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资金运营内部记账控制点的控制目标是

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下列不属于内部信息质量要求

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我国对内部控制产生影响的三种情况的概率进行量化，其中“极小可能”的概率是

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预算管理委员会的主要职责是

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存货的验收入库中，下列哪项应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致？

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研究项目委托外单位承担的，确定受托单位的方式应当采取

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下列有关国有独资企业治理结构设计的要求，不正确的是

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在内部控制评价方法中，通过抽取一份全过程的文件，来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法是

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注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷，审计范围也未受到限制，但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意的，应出具

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董事会维度的内部控制的基本目标是

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对于重大固定资产的处置，应采取的制度是

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现代股份制企业组织架构的两个层面是

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2010年我国已发布的《企业内部控制应用指引》项目有

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工程立项阶段的业务流程为

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公司治理一般包括内部治理与外部治理两部分，下列不属于内部治理相关要素的是

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企业制定发展战略时，应做到

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